Oracle har en linje med regnskap løsninger som bistår store og små bedrifter med å møte sine regnskap behov . Oracle finansielle applikasjoner bistå store og små selskaper med deres regnskapsmessige krav , bidrar til å sikre ansvarlighet og etterlevelse av aktiva regnskap strategier. Oracle Financial Suiten inneholder applikasjoner som Oracle Innkjøp, Oracle Eiendeler , Oracles , Oracle Eiendomssjef og Oracles leverandørgjeld . Hver av disse programmene inneholder " leverandører " -modulen , noe som letter etableringen av kjøp dokumenter og import /skriv fakturaer for tjenester eller utstyr . Du trenger
Oracle Betales søknad
Vis flere instruksjoner
Identifiser en Duplicate Leverandør
en

gjennomføre et søk for å eliminere muligheten for å lage et duplikat leverandøren .

Gå til " leverandører "-vinduet . Skriv inn leverandørens navn.
2

Alternativt fra " Leverandør "-vinduet , klikk på " Faktura "-fanen . Skriv inn faktura og kontrollere om en liste over verdier vises i " Faktura " feltene
3

En annen metode for å se etter en duplikat leverandøren : .

Gå til " Send inn forespørsel og spørre en " leverandører " Report " eller navnene på leverandørene opp til et visst antall av de første tegnene i leverandørens navn .

Gjennomgå " leverandører " Report" for like navn .


Lag en ny leverandør
4

Gå til " leverandører "-vinduet. Oppgi informasjon om den enkelte eller selskapet du vil kjøpe varer eller tjenester fra .
5 < p> Hver leverandør kan ha et ubegrenset antall leverandør områder . Hvert område kan ha forskjellig adresse og kontrakt knyttet til den. systemet lar deg kjøpe varer eller tjenester fra flere nettsteder , men sende betalinger til et hovedområde.
< p > Gå til " leverandører " -panelet . Klikk på " Payment "-kategorien .
6

Angi riktig informasjon i tekstboksene , deriblant " Betingelser ", " Pay Group, " " Faktura Currency "og" Payment Currency . "
Lag en Leverandørens bankkonto
7

Gå til " Banks "-vinduet og spørre en eksisterende bank . Velg" Bank Account " . knappen
8

Skriv inn "Bank Account Name ", " Bank Account Number" og " EDI -ID" tall i de aktuelle tekstbokser følgende informasjon er valgfri : . . Kontotype og Account Beskrivelse kontovaluta standard til din funksjonelle valuta; . men du kan endre den til et annet alternativ

Enter " Sjekk sifre " for å validere bankkonto , velg deretter " Leverandør " som kontoen bruk

9

Gå til " leverandør Oppdrag " region og liste leverandøren

Legg følgende informasjon hvis nødvendig : . " leverandør Sites" som mottar elektroniske betalinger , kontoinnehaver " informasjon ( i " Account holder " region og kontaktinformasjon ( i" kontoer Kontakter " region) .

Klikk på" Lagre "-kategorien .
Leverandør Fakturaer
10

å betale en " Standard" faktura mottatt fra en leverandør , kan du gå til " leverandører " -panelet .

Klikk på " faktura "-fanen . den " faktura " vises.
11 < . p> Velg " Standard " for "Type" felt Skriv inn følgende informasjon i de aktuelle tekstbokser : Leverandør nettstedet som du vil sende fakturaen , " faktura Date" (eller godta standard - dagens dato ) , " faktura Number " og" fakturabeløpet. "The" Faktura beløp " inkluderer skatter , frakt og diverse avgifter .

Skriv inn " Beskrivelse "og" Utbytte "( manuelt eller en" Distribution Set " .
< p> programmet automatisk tidsplaner fakturaen betaling ved hjelp av informasjon på " faktura Beløp ", " betalingsbetingelser, " og Vilkår Dato " befolket under etableringen av leverandøren posten.
12

Klikk på" Lagre "-kategorien .