? Quicken tillater brukere å lage fakturaer , kategorisere kostnader og gjelder utbetalinger til fakturaen . Disse oppgavene er det en liten bedrift trenger å riktig spore kundefordringer. I tillegg kan du bruke Quicken å kjøre rapporter som viser forfalte kontoer og fordringer kontoer. På leverandørgjeld side , kan du skrive fakturaer ( regninger) , betale fakturaer og kjøre rapporter som viser deg hvilke regninger er fortsatt utestående . Ved hjelp Quicken å spore dine regninger vil hjelpe deg å unngå å betale purregebyr . Kunde Fakturaer

Bruk Quicken å skrive fakturaer . Når du går inn i fakturaen , gjelder kundenes innbetalinger , kreditter eller refusjon til fakturaen . Kjøre rapporter for kundefordringer og gjelder finansiere kostnader til fakturaer som er forfalt .
Enter Customer Fakturaer

Åpen Quicken og velg "Business" -fanen fra toppen tabs menyen. Klikk "Business Actions "-knappen på linjen under fanene menyen og velg " Fakturaer og estimater ," klikk "Opprett faktura " for å åpne " Kunde Fakturaer " dialogboksen for å opprette en ny kunde faktura . Klikk pil ned ved siden av " Kunden" i øvre høyre hjørne av " Customer Fakturaer " i dialogboksen og velger kunden for hvem du ønsker å opprette en faktura . Fyll ut alle de gjenværende feltene følger instruksjonene på skjermen . Klikk enten på "Lagre og Ny" -knappen eller " Lagre og Ferdig" -knappen for å spare kunden fakturaen.
Vendor Fakturaer

hjelp Quicken å spore dine utgifter kan forenkle betale dine regninger. Etter du inn dine regninger , kan du bruke Quicken å foreta innbetalinger, og bruke et kredittkort eller refusjon du fikk fra din leverandør . I tillegg kan du kjøre leverandørgjeld rapporter som lar deg se hvilke regninger er enestående.
Enter Vendor Fakturaer

Åpen Quicken og velg "Business " fanen den øverste kategoriene menyen . Klikk "Business Actions "-knappen på linjen under fanene menyen øverst på siden og velg " Regninger og leverandører " og deretter " Opprett en Bill" for å åpne " Vendor Fakturaer " dialogboksen for å angi en regning mottatt fra en leverandør. Klikk på tekstboksen ved siden av " Leverandør" i øvre høyre hjørne av " Vender Fakturaer " i dialogboksen og skriv inn leverandørens navn. Fullfør resten av fakturaen følgende instruksjonene på skjermen . Klikk enten på "Lagre og Ny" -knappen eller " Lagre og Ferdig" -knappen for å lagre leverandørens faktura .