Du får tilgang til fire typer informasjon ved hjelp av en liste av leverandørgjeld rapporter i SAP. Selskapet står for Systems, applikasjoner og produkter i Data Processing . SAP programvare bidrar til å organisere finansiell informasjon. Leverandørgjeld refererer til betalinger holdt av en virksomhet til en annen for varer eller tjenester . Bruken av SAP -programmer bidra til å gjøre bedriftene spørsmål betalinger for å unngå ungdomskriminalitet . Leverandøren Balanserer

Vendor Balanserer er inkludert på listen av leverandørgjeld rapporter i SAP. Rapporten lister balanserer på grunn av leverandøren ( e) ved inngangen til budsjettåret perioden, forfalte beløp i perioden og alle debet og kredit gjort på kontoen i løpet av rapporteringsperioden . Utgående balanser indikerer nåværende forfalte beløp. Oppføringer er separate for transaksjoner anses ikke- standard av brukeren. Kjører saldo er inkludert på slutten av hver side . Starten av List og slutten av listen titler bistå med å lese listen .
Ryddet Leverandør elementer

Se ryddet leverandøren betalinger på Ryddet Vendor Element rapporten. Tilpass listen til å kategorisere elementer i kronologisk rekkefølge . Lister inkludere hele kontonavn , debet og kredit gjort i kontoen , gjeldende rabatter og betalingsmåte. En lysning dato og transaksjon nummer utstedes for fremtidige verifisering. Brukerne kan også se om det har vært en betaling blokk plassert på en konto . Personlige notater for hver konto kan også inkluderes i listen.
Master Data

innlemme en rekke leverandørens data i en rapport ved hjelp av SAP Master Data program . Bedrifter dra nytte av programmets evne til å oppdage identiske eller lignende transaksjoner i leverandørens fakturering og fakturering . Master Data synkroniserer all tidligere innlagt SAP informasjon. Noen brukere har funnet funksjonen vanskelig å bruke og uttalt mangel på kundestøtte . Andre finner oppveier programvare fordelene ulempene . Flagging tvilsom aktivitet og unngå dupliserte leverandør betalinger hjelper bedrifter spare penger .
Payment Transactions

Vis detaljer om midler utgitt av virksomheten i en betalingstransaksjon rapporten. Bruk variabler, inkludert sjekk eller kontanter aktivitet. Informasjon om sjekker utstedt av ansatte er inkludert i rapporten. Bruke forhåndsinnstilte variabler, inkludert sjekknumre , eller mangel av dette, for å se etter mistenkelig aktivitet . Se hvilke kontoer er cash -basert. Kontant utbetaling er tildelt et fakturanummer . Interne notater angi formålet med utbetalingen. Vurdere informasjon på flere betalingsmåter som bruker listen over utbetaling rapporter i SAP.